Nota de Empenho: 0721/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656267
02/06/2025
R$ 1.371,00
Total:
R$ 1.371,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
721
02/06/2025
0656268
R$ 16,45
2025
721
11/06/2025
0000001
R$ 1.354,55
Total:
R$ 1.371,00
Código de verificação:
366164