Nota de Empenho: 0724/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656196
03/06/2025
R$ 17.228,80
Total:
R$ 17.228,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
724
03/06/2025
0656197
R$ 206,75
2025
724
11/06/2025
0000001
R$ 17.022,05
Total:
R$ 17.228,80
Código de verificação:
963187