Nota de Empenho: 0725/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656199
03/06/2025
R$ 3.580,50
Total:
R$ 3.580,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
725
03/06/2025
0656200
R$ 42,97
2025
725
11/06/2025
0000001
R$ 3.537,53
Total:
R$ 3.580,50
Código de verificação:
491960