Nota de Empenho: 0728/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APOSTILA E IMPRESS?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANIT?RIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656745
03/06/2025
R$ 2.140,40
Total:
R$ 2.140,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
728
15/07/2025
0000001
R$ 2.140,40
Total:
R$ 2.140,40
Código de verificação:
924242