Nota de Empenho: 0733/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI???O DE UM TAPETE (VINIL) PERSONALIZADO PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656236
10/06/2025
R$ 672,00
Total:
R$ 672,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
733
10/06/2025
0000001
R$ 672,00
Total:
R$ 672,00
Código de verificação:
321561