Nota de Empenho: 0519/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0699460
10/06/2025
R$ 162,00
Total:
R$ 162,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
519
10/06/2025
0699461
R$ 0,39
2025
519
16/06/2025
0000001
R$ 161,61
Total:
R$ 162,00
Código de verificação:
183988