Nota de Empenho: 0739/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MARMITEX DESCARTAV?IS M65 (900ML) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656282
09/06/2025
R$ 962,00
Total:
R$ 962,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
739
25/06/2025
0000001
R$ 962,00
Total:
R$ 962,00
Código de verificação:
597218