Nota de Empenho: 0165/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281623
10/06/2025
R$ 786,24
Total:
R$ 786,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
165
16/06/2025
0000001
R$ 786,24
Total:
R$ 786,24
Código de verificação:
944311