Nota de Empenho: 0166/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MARMITAS DESCARTAVEIS (900ML) PARA SUPRIE AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281625
09/06/2025
R$ 943,00
Total:
R$ 943,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
166
25/06/2025
0000001
R$ 943,00
Total:
R$ 943,00
Código de verificação:
675848