Nota de Empenho: 0169/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CARTAZES, FOLHETOS, BANNER PARA O EVENTO DO MES MAIO AMARELO ( ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281637
03/06/2025
R$ 1.386,00
Total:
R$ 1.386,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
169
16/06/2025
0000001
R$ 1.386,00
Total:
R$ 1.386,00
Código de verificação:
652260