Nota de Empenho: 0170/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 350,5 MTS DE TECIDOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO SCFV
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281641
12/06/2025
R$ 4.100,00
Total:
R$ 4.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
170
12/06/2025
0000001
R$ 4.100,00
Total:
R$ 4.100,00
Código de verificação:
544886