Nota de Empenho: 0171/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281643
10/06/2025
R$ 729,00
Total:
R$ 729,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
171
10/06/2025
0281644
R$ 1,75
2025
171
16/06/2025
0000001
R$ 727,25
Total:
R$ 729,00
Código de verificação:
201824