Nota de Empenho: 0743/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 02/06/2025 A 08/06/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656302
12/06/2025
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
743
25/06/2025
0000001
R$ 503,44
Total:
R$ 503,44
Código de verificação:
417587