Nota de Empenho: 0753/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656332
13/06/2025
R$ 3.128,00
Total:
R$ 3.128,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
753
13/06/2025
0000001
R$ 3.128,00
Total:
R$ 3.128,00
Código de verificação:
511395