Nota de Empenho: 0830/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA PROCESSO N? 135/2025, DISPENSA N? 032/2025, COM BASE NO ART. N? 75,1, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021 PELO OBJETO DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO, PLACA SNX-0B86
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656684
10/06/2025
R$ 4.435,16
Total:
R$ 4.435,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
830
10/06/2025
0656685
R$ 53,22
2025
830
30/06/2025
0000001
R$ 4.381,94
Total:
R$ 4.435,16
Código de verificação:
779525