Nota de Empenho: 0187/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS COM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA COORDENADORA DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ARACAJ?/SE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281837
02/07/2025
R$ 1.368,00
Total:
R$ 1.368,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
187
03/07/2025
0000001
R$ 1.368,00
Total:
R$ 1.368,00
Código de verificação:
333037