Nota de Empenho: 0191/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281848
01/07/2025
R$ 2.697,20
Total:
R$ 2.697,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
191
10/07/2025
0000001
R$ 2.697,20
Total:
R$ 2.697,20
Código de verificação:
661382