Nota de Empenho: 0844/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE E 01 DIARIA SEMPERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GRAVATA NOS DIAS 05/07/2025 E 06/07/2025, DA DELEGADA TRABALHADORA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5? CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656817
04/07/2025
R$ 544,54
Total:
R$ 544,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
844
04/07/2025
0000001
R$ 544,54
Total:
R$ 544,54
Código de verificação:
334547