Nota de Empenho: 0193/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE ORGANIZADORES TERMICOS DE 1,5L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281857
01/07/2025
R$ 9.250,00
Total:
R$ 9.250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
193
10/07/2025
0000001
R$ 9.250,00
Total:
R$ 9.250,00
Código de verificação:
413552