Nota de Empenho: 0201/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA VIABILIZAR O AMBIENTE JUNINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281875
02/07/2025
R$ 221,30
Total:
R$ 221,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
201
07/07/2025
0000001
R$ 221,30
Total:
R$ 221,30
Código de verificação:
603753