Nota de Empenho: 0858/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656913
01/07/2025
R$ 2.882,00
Total:
R$ 2.882,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
858
10/07/2025
0000001
R$ 2.882,00
Total:
R$ 2.882,00
Código de verificação:
588918