Nota de Empenho: 0860/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656922
01/07/2025
R$ 10.503,15
Total:
R$ 10.503,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
860
10/07/2025
0000001
R$ 10.503,15
Total:
R$ 10.503,15
Código de verificação:
302155