Nota de Empenho: 0167/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE DO VEREADOR EM VIAGEM NO DIA 10/06/2025 A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO IPA-INSTITUTO AGRON?MICO DE PERNAMBUCO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0072067
10/06/2025
R$ 404,55
Total:
R$ 404,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
167
10/06/2025
0000001
R$ 404,55
Total:
R$ 404,55
Código de verificação:
401229