Nota de Empenho: 0170/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE DO DIRETOR DE TESOURARIA EM VIAGEM NO DIA 10/06/2025 A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO IPA-INSTITUTO AGRON?MICO DE PERNAMBUCO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0072064
10/06/2025
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
170
10/06/2025
0000001
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
Código de verificação:
877426