Nota de Empenho: 0188/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE, A?UCAR, ?GUA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0072190
23/06/2025
R$ 984,71
Total:
R$ 984,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
188
25/06/2025
0000001
R$ 984,71
Total:
R$ 984,71
Código de verificação:
697345