Nota de Empenho: 0676/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GARRAFOES DE DE 20 LITROS DE AGUA VAZIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700976
07/07/2025
R$ 1.750,00
Total:
R$ 1.750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
676
07/07/2025
0700978
R$ 21,00
Total:
R$ 21,00
Código de verificação:
408901