Nota de Empenho: 0883/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657147
11/07/2025
R$ 3.312,20
Total:
R$ 3.312,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
883
11/07/2025
0657148
R$ 39,75
2025
883
15/07/2025
0000001
R$ 3.272,45
Total:
R$ 3.312,20
Código de verificação:
945973