Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PANFLETOS,IMPRESS?ES, ADESIVOS, CRACH?S, PLACA ACRILICA E ADESIVOS, CO OBJETIVO DE PROMOVER A CONCIENTIZA??O SOBRE O COMBATE AO ABUSO, VIOLENCIA E EXPLORA??O SEXUAL DE MULHERES, CRIN?AS E ADOLESCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281957
17/07/2025
R$ 909,00
Total:
R$ 909,00
Código de verificação:
651553