Nota de Empenho: 0026/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000022
24/01/2025
R$ 353,65
Total:
R$ 353,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
26
27/01/2025
0000001
R$ 353,65
Total:
R$ 353,65
Código de verificação:
117202