Nota de Empenho: 0073/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000114
20/03/2025
R$ 392,62
Total:
R$ 392,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
73
20/03/2025
0000001
R$ 392,62
Total:
R$ 392,62
Código de verificação:
587960