Nota de Empenho: 0106/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000167
22/04/2025
R$ 3.315,54
Total:
R$ 3.315,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
106
30/04/2025
0000001
R$ 3.315,54
Total:
R$ 3.315,54
Código de verificação:
887739