Nota de Empenho: 0108/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000169
23/04/2025
R$ 235,55
Total:
R$ 235,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
108
23/04/2025
0000001
R$ 235,55
Total:
R$ 235,55
Código de verificação:
280658