Nota de Empenho: 0109/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000170
23/04/2025
R$ 144,00
Total:
R$ 144,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
109
24/04/2025
0000001
R$ 144,00
Total:
R$ 144,00
Código de verificação:
980772