Nota de Empenho: 0139/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000246
17/06/2025
R$ 577,70
Total:
R$ 577,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
139
17/06/2025
0000001
R$ 577,70
Total:
R$ 577,70
Código de verificação:
970193