Nota de Empenho: 0355/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PESQUEIRA/PE NO DIA 16/07/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR FUNCIONARIO QUE PARTICIPAR DE SENSO ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388886
15/07/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
355
16/07/2025
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
307210