Nota de Empenho: 0684/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 148/2025, DISPENSA 038/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0701102
15/07/2025
R$ 5.964,80
Total:
R$ 5.964,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
684
18/07/2025
0000001
R$ 5.964,80
Total:
R$ 5.964,80
Código de verificação:
254777