Nota de Empenho: 0687/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0701292
09/07/2025
R$ 11.277,37
Total:
R$ 11.277,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
687
25/07/2025
0000001
R$ 11.277,37
Total:
R$ 11.277,37
Código de verificação:
679730