Nota de Empenho: 0911/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/07/2025 A 14/07/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657231
17/07/2025
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
911
18/07/2025
0000001
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
Código de verificação:
643721