Nota de Empenho: 0913/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 1007/2025 A 21/07/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657235
17/07/2025
R$ 863,04
Total:
R$ 863,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
913
18/07/2025
0000001
R$ 863,04
Total:
R$ 863,04
Código de verificação:
687173