Nota de Empenho: 0926/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 10/07/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657262
17/07/2025
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
926
18/07/2025
0000001
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
Código de verificação:
970084