Nota de Empenho: 0363/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 150/2025, DISPENSA 040/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS DE MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388942
15/07/2025
R$ 7.183,32
Total:
R$ 7.183,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
363
18/07/2025
0000001
R$ 7.183,32
Total:
R$ 7.183,32
Código de verificação:
836216