Nota de Empenho: 0690/2025
Histórico do Empenho:
PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0701082
17/07/2025
R$ 6.394,57
Total:
R$ 6.394,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
690
17/07/2025
0701084
R$ 76,73
2025
690
24/07/2025
0000001
R$ 6.317,84
Total:
R$ 6.394,57
Código de verificação:
365695