Nota de Empenho: 0223/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA COM PENOITE E SEM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA ASSESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282006
23/07/2025
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
23/07/2025
0000001
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
Código de verificação:
145895