Nota de Empenho: 0948/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657395
22/07/2025
R$ 5.184,00
Total:
R$ 5.184,00
Código de verificação:
235038