Nota de Empenho: 0376/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 158/2025, DISPENSA 043/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PCS-36242 QUE PERTENCE A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389002
16/07/2025
R$ 6.520,00
Total:
R$ 6.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
376
25/07/2025
0000001
R$ 6.520,00
Total:
R$ 6.520,00
Código de verificação:
476459