Nota de Empenho: 0377/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 157/2025, DISPENSA 042/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA PCS-3714 QUE PERTENCE A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389006
16/07/2025
R$ 8.776,00
Total:
R$ 8.776,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
377
25/07/2025
0000001
R$ 8.776,00
Total:
R$ 8.776,00
Código de verificação:
441732