Nota de Empenho: 0987/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE, A CIDADE DE GARANHUNS, DO AGENTE SANIT?RIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMA??O EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657499
28/07/2025
R$ 134,85
Total:
R$ 134,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
987
28/07/2025
0000001
R$ 134,85
Total:
R$ 134,85
Código de verificação:
370729