Nota de Empenho: 0241/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, (ADITIVO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282072
28/07/2025
R$ 4.896,03
Total:
R$ 4.896,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
241
28/07/2025
0282073
R$ 11,75
2025
241
29/07/2025
0000001
R$ 4.884,28
Total:
R$ 4.896,03
Código de verificação:
677752