Nota de Empenho: 1060/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES T?CNICAS OPERACIONAL E DE APOIO QUE ATUOU DIRETAMENTE NAS ABORDAGENS SOCIAIS REALIZADAS DURANTE O PER?ODO DO FESTIVAL VIVA GARANHUNS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0538445
09/07/2025
R$ 672,20
Total:
R$ 672,20
Código de verificação:
886933