Nota de Empenho: 0173/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001063
29/07/2025
R$ 903,26
Total:
R$ 903,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
173
30/07/2025
0000001
R$ 892,42
2025
173
30/07/2025
0001064
R$ 10,84
Total:
R$ 903,26
Código de verificação:
857759